| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 413986 | 011-013-0001384 | ₲ 308.140.000 | ₲ 289.973.746 | 10-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 413986 | 011-013-0001383 | ₲ 308.140.000 | ₲ 289.973.746 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 413986 | 011-013-0001382 | ₲ 308.140.000 | ₲ 289.973.746 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 413986 | 011-013-0001385 | ₲ 458.710.000 | ₲ 431.666.961 | 15-09-2022 | Ver Detalle del Pago |