Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0054050 ₲ 99.063.360 ₲ 94.360.208 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0053924 ₲ 1.012.500 ₲ 964.430 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0053923 ₲ 4.050.000 ₲ 3.857.721 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0053922 ₲ 187.102.080 ₲ 178.219.186 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0053808 ₲ 83.949.030 ₲ 79.963.450 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0053484 ₲ 131.686.830 ₲ 125.434.841 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 414224 001-017-0053483 ₲ 179.940.420 ₲ 171.397.535 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
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