| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 414281 | 001-001-0001089 | ₲ 130.000.000 | ₲ 122.335.909 | 12-07-2022 | Ver Detalle del Pago |