| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 415202 | 001-003-0000052 | ₲ 87.970.000 | ₲ 82.783.768 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 415202 | 001-003-0000053 | ₲ 137.900.000 | ₲ 127.329.339 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago |