| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415947 | 001-001-0059440 | ₲ 3.150.000 | ₲ 2.964.293 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415947 | 001-001-0058896 | ₲ 46.389.176 | ₲ 43.654.325 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago |