| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 416308 | 001-001-0000416 | ₲ 39.000.000 | ₲ 36.700.774 | 27-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 416308 | 001-001-0000405 | ₲ 11.000.000 | ₲ 10.351.500 | 27-12-2022 | Ver Detalle del Pago |