| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-002-0012672 | ₲ 219.926.875 | ₲ 206.961.185 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-002-0012671 | ₲ 219.926.875 | ₲ 206.961.185 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-002-0012600 | ₲ 57.477.154 | ₲ 54.088.614 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago |