| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0063996 | ₲ 33.516.749 | ₲ 31.540.784 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0063994 | ₲ 42.931.950 | ₲ 40.400.917 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0063993 | ₲ 36.962.800 | ₲ 34.783.675 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0063991 | ₲ 43.431.290 | ₲ 40.870.818 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-001-0006399 | ₲ 22.680.000 | ₲ 21.342.911 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |