| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419660 | 001-023-0001009 | ₲ 49.974.900 | ₲ 47.028.653 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |