| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 420716 | 001-004-0476094 | ₲ 14.987.500 | ₲ 14.275.951 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 420716 | 001-004-0458419 | ₲ 19.126.500 | ₲ 18.218.446 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |