| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 421055 | 001-001-0005166 | ₲ 650.000 | ₲ 647.046 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 421055 | 001-001-0005096 | ₲ 650.000 | ₲ 647.046 | 13-12-2022 | Ver Detalle del Pago |