| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 421113 | 001-001-0001315 | ₲ 4.680.000 | ₲ 4.404.093 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |