| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-001-0004224 | ₲ 1.721.656 | ₲ 1.620.157 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-001-0004223 | ₲ 1.852.196 | ₲ 1.743.001 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-001-0004222 | ₲ 4.055.021 | ₲ 3.815.960 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-001-0004221 | ₲ 4.278.674 | ₲ 4.026.426 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-001-0004220 | ₲ 2.968.708 | ₲ 2.793.689 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-001-0004219 | ₲ 1.951.672 | ₲ 1.836.612 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |