| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421513 | 001-001-0022852 | ₲ 5.387.565 | ₲ 5.069.944 | 04-04-2023 | Ver Detalle del Pago |