| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0006514 | ₲ 15.176.772 | ₲ 14.677.095 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0006557 | ₲ 20.612.320 | ₲ 19.939.279 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0006547 | ₲ 21.352.090 | ₲ 20.664.391 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0006546 | ₲ 18.034.920 | ₲ 17.452.586 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |