Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004172 ₲ 165.000 ₲ 159.750 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004171 ₲ 1.632.400 ₲ 1.580.460 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004214 ₲ 6.000.000 ₲ 5.646.274 03-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004145 ₲ 3.377.300 ₲ 3.178.193 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004144 ₲ 2.566.400 ₲ 2.415.098 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004143 ₲ 1.514.500 ₲ 1.425.212 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004095 ₲ 388.000 ₲ 365.125 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004094 ₲ 350.000 ₲ 329.367 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004093 ₲ 1.890.800 ₲ 1.779.329 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 421877 001-002-0004092 ₲ 350.000 ₲ 329.367 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
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