| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 422014 | 001-001-0006671 | ₲ 3.520.000 | ₲ 3.312.480 | 01-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 422014 | 001-001-0006586 | ₲ 2.068.001 | ₲ 2.058.883 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 422014 | 001-001-0006585 | ₲ 4.532.000 | ₲ 4.264.818 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 422014 | 001-001-0006584 | ₲ 3.234.000 | ₲ 3.043.341 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 422014 | 001-001-0006583 | ₲ 5.060.000 | ₲ 4.761.690 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago |