Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-001-0003696 ₲ 375.125 ₲ 353.010 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-001-0003695 ₲ 503.500 ₲ 473.816 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-001-0003694 ₲ 503.500 ₲ 473.816 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-001-0003693 ₲ 375.125 ₲ 353.010 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-002-0001700 ₲ 622.125 ₲ 585.449 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-002-0001699 ₲ 622.125 ₲ 585.449 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-002-0001698 ₲ 622.125 ₲ 585.449 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-002-0001684 ₲ 375.250 ₲ 353.128 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-002-0001679 ₲ 483.875 ₲ 455.348 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422550 001-002-0001678 ₲ 483.875 ₲ 455.348 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
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