| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422685 | 029-001-0000561 | ₲ 245.000.000 | ₲ 230.556.136 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422685 | 029-001-0000560 | ₲ 245.000.000 | ₲ 230.556.136 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422685 | 029-001-0000559 | ₲ 245.000.000 | ₲ 230.556.136 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago |