| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 424269 | 001-002-0001617 | ₲ 58.522.300 | ₲ 54.542.833 | 09-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 424269 | 001-002-0001594 | ₲ 39.490.100 | ₲ 36.804.773 | 09-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 424269 | 001-002-0001570 | ₲ 276.887.600 | ₲ 260.563.818 | 02-11-2023 | Ver Detalle del Pago |