| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0001506 | ₲ 39.255.912 | ₲ 36.941.598 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0001505 | ₲ 40.529.617 | ₲ 38.140.212 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |