| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429302 | 001-001-0001829 | ₲ 1.016.400 | ₲ 956.479 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429302 | 001-001-0001828 | ₲ 4.226.512 | ₲ 3.977.338 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago |