| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 429402 | 001-001-0006487 | ₲ 1.425.000 | ₲ 1.379.658 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |