| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429734 | 029-001-0000731 | ₲ 329.000.000 | ₲ 309.603.955 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429734 | 029-001-0000730 | ₲ 329.000.000 | ₲ 309.603.955 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429734 | 029-001-0000729 | ₲ 329.000.000 | ₲ 309.603.955 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429734 | 029-001-0000728 | ₲ 329.000.000 | ₲ 309.603.955 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |