| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 430730 | 001-001-0001949 | ₲ 800.000.000 | ₲ 735.200.000 | 17-01-2024 | Ver Detalle del Pago |