| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 430786 | 001-003-0000522 | ₲ 70.000.000 | ₲ 65.873.181 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |