| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0002615 | ₲ 760.656 | ₲ 715.813 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0002613 | ₲ 2.497.476 | ₲ 2.350.239 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0002607 | ₲ 3.997.000 | ₲ 3.761.359 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0002605 | ₲ 7.410.159 | ₲ 6.973.297 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |