| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431222 | 001-001-0013547 | ₲ 2.668.000 | ₲ 2.510.709 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago |