| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431827 | 001-001-0007967 | ₲ 9.025.000 | ₲ 8.492.936 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |