| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431905 | 001-001-0011668 | ₲ 2.780.000 | ₲ 2.727.048 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431905 | 001-001-0009602 | ₲ 9.306.650 | ₲ 8.776.615 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |