| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 431911 | 001-001-0000384 | ₲ 44.455.000 | ₲ 41.834.175 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |