| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433440 | 001-001-0006084 | ₲ 205.436.000 | ₲ 191.466.352 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |