| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433756 | 001-002-0003750 | ₲ 12.450.000 | ₲ 11.603.400 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433756 | 001-002-0003749 | ₲ 60.772.000 | ₲ 56.639.503 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433756 | 001-002-0003747 | ₲ 2.590.000 | ₲ 2.437.308 | 02-11-2023 | Ver Detalle del Pago |