| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-005-0004812 | ₲ 13.566.770 | ₲ 12.778.888 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-005-0004811 | ₲ 17.406.250 | ₲ 16.222.625 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-005-0004810 | ₲ 2.584.480 | ₲ 2.408.735 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-005-0004809 | ₲ 3.028.825 | ₲ 2.831.747 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-005-0004808 | ₲ 1.554.883 | ₲ 1.460.937 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-005-0004807 | ₲ 4.580.550 | ₲ 4.314.374 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |