| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-002-0003935 | ₲ 40.092.500 | ₲ 38.381.887 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-002-0003932 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.111.332 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-002-0003924 | ₲ 42.086.000 | ₲ 40.290.331 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-002-0003947 | ₲ 11.316.422 | ₲ 10.833.588 | 26-12-2023 | Ver Detalle del Pago |