| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436168 | 001-001-0010097 | ₲ 9.800.000 | ₲ 9.133.600 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436168 | 001-001-0010096 | ₲ 9.860.000 | ₲ 9.189.520 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |