| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0001148 | ₲ 19.460.000 | ₲ 18.351.707 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0001192 | ₲ 22.905.500 | ₲ 21.600.978 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0001186 | ₲ 20.980.500 | ₲ 19.785.611 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago |