| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 438340 | 001-001-0031930 | ₲ 4.123.200 | ₲ 3.846.420 | 17-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 438340 | 001-001-0031929 | ₲ 5.875.560 | ₲ 5.476.022 | 17-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 438340 | 001-001-0029774 | ₲ 4.123.200 | ₲ 3.842.822 | 19-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 438340 | 001-001-0029773 | ₲ 5.875.560 | ₲ 5.476.021 | 19-06-2024 | Ver Detalle del Pago |