| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 001-002-0014898 | ₲ 13.453.921 | ₲ 12.539.055 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 001-002-0014892 | ₲ 6.054.338 | ₲ 5.642.643 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 001-002-0014891 | ₲ 8.966.466 | ₲ 8.356.746 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago |