| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 438672 | 001-003-0000357 | ₲ 58.500.000 | ₲ 54.522.000 | 09-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 438672 | 001-003-0000342 | ₲ 58.500.000 | ₲ 54.522.000 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 438672 | 001-003-0000325 | ₲ 6.051.723 | ₲ 5.640.205 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 438672 | 001-003-0000321 | ₲ 58.500.000 | ₲ 54.522.000 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 438672 | 001-003-0000320 | ₲ 58.500.000 | ₲ 54.522.000 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago |