| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439131 | 001-001-0003642 | ₲ 55.287.000 | ₲ 51.527.485 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439131 | 001-001-0003630 | ₲ 8.795.000 | ₲ 8.196.939 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439131 | 001-001-0003621 | ₲ 42.306.900 | ₲ 39.430.030 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago |