| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439370 | 001-001-0001812 | ₲ 199.850.000 | ₲ 186.260.200 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439370 | 001-001-0001774 | ₲ 40.280.000 | ₲ 37.540.960 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439370 | 001-001-0001803 | ₲ 23.275.000 | ₲ 21.692.300 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439370 | 001-001-0001780 | ₲ 17.660.000 | ₲ 16.459.121 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |