Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001607 ₲ 7.899.290 ₲ 7.456.629 07-03-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001627 ₲ 5.355.527 ₲ 5.050.517 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001620 ₲ 7.559.320 ₲ 7.128.798 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001612 ₲ 5.247.536 ₲ 4.948.676 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001608 ₲ 7.719.306 ₲ 7.279.672 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001606 ₲ 6.067.461 ₲ 5.721.904 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001605 ₲ 6.899.381 ₲ 6.506.444 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001602 ₲ 5.067.552 ₲ 4.778.941 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001568 ₲ 6.167.447 ₲ 5.816.198 09-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439679 001-001-0001566 ₲ 6.799.395 ₲ 6.412.154 09-09-2024 Ver Detalle del Pago
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