Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002702 ₲ 5.634.540 ₲ 5.251.391 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002684 ₲ 1.890.490 ₲ 1.830.338 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002696 ₲ 4.894.920 ₲ 4.562.065 05-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002693 ₲ 5.831.930 ₲ 5.435.358 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002692 ₲ 3.480.400 ₲ 3.243.732 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002690 ₲ 4.995.550 ₲ 4.655.853 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002679 ₲ 21.752.500 ₲ 20.273.330 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002678 ₲ 3.630.690 ₲ 3.383.804 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002677 ₲ 7.431.620 ₲ 6.926.269 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439707 001-001-0002675 ₲ 2.402.280 ₲ 2.325.843 08-04-2024 Ver Detalle del Pago
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