| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439857 | 001-001-0009190 | ₲ 48.300.000 | ₲ 45.015.600 | 13-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439857 | 001-001-0009190 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.620.000 | 07-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439857 | 001-001-0009122 | ₲ 73.200.000 | ₲ 68.222.399 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439857 | 001-001-0009122 | ₲ 10.100.000 | ₲ 9.413.200 | 05-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439857 | 001-001-0008968 | ₲ 66.800.000 | ₲ 62.257.600 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago |