| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439889 | 001-001-0021945 | ₲ 386.290 | ₲ 373.998 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439889 | 001-001-0021873 | ₲ 2.565.240 | ₲ 2.390.805 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439889 | 001-001-0021872 | ₲ 7.633.850 | ₲ 7.114.748 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439889 | 001-001-0021871 | ₲ 1.141.150 | ₲ 1.135.962 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439889 | 001-001-0021867 | ₲ 124.810 | ₲ 124.242 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago |