| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000780 | ₲ 6.120.930 | ₲ 6.120.930 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000779 | ₲ 3.048.674 | ₲ 3.048.674 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-003-0000778 | ₲ 2.275.294 | ₲ 2.275.294 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |