| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188452 | 002-001-0006035 | ₲ 2.430.000 | ₲ 2.430.000 | 24-01-2011 | Ver Detalle del Pago |