| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189178 | 001-001-0000347 | ₲ 6.960.000 | ₲ 6.960.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago |