| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 191079 | 001-001-0001720 | ₲ 2.532.150 | ₲ 2.532.150 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |